易彩彩票

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2019年度易彩彩票部门预算说明
作者:佚名 文章来源:宁德网 更新时间:2019-2-18 14:58:34

  2019年度

  易彩彩票

  部门预算

  目录

  第一部分部门概况 3

  一、易彩彩票主要职责 3

  二、部门预算单位构成 4

  三、部门主要工作任务 5

  第二部分2019年度部门预算表 10

  一、收支预算总表 10

  二、收入预算总表 11

  三、支出预算总表 12

  四、财政拨款收支预算总表 14

  五、一般公共预算拨款支出预算表 15

  六、政府性基金拨款支出预算表 16

  七、一般公共预算支出经济分类情况表 16

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 17

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 23

  十、部门专项资金管理清单目录 24

  第三部分2019年度部门预算情况说明 25

  一、预算收支总体情况 25

  二、一般公共预算拨款支出情况 26

  三、政府性基金预算拨款支出情况 27

  四、财政拨款预算基本支出情况 27

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况 28

  六、预算绩效目标情况 28

  七、其他重要事项说明 29

  第四部分名词解释 30

  第一部分部门概况

  一、易彩彩票主要职责

  (一)坚持正确的政治方向,团结、教育全市各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

  (二)紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,团结、动员和组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设,积极促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。

  (三)宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

  (四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向市委、市人大、市政府等反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的修改,做好维护妇女儿童合法权益的工作。

  (五)坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调社会力量,为妇女儿童办实事,办好事。

  (六)指导各县(市、区)的妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予工作指导;加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊;巩固和扩大各族各界妇女的大团结,促进祖国统一。

  (七)承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。

  (八)负责领导易彩彩票机关所属事业单位的工作;

  (九)承担市委、市政府交办的有关事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本次列入2019年市妇女联合会部门预算编制范围的单位包括市妇女联合会本级、市妇女儿童工作委员会办公室以及易彩彩票下属事业单位市妇女儿童活动中心,详细情况见下表:

  

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市妇女联合会

财政核拨

10

9

宁德市妇女儿童工作委员会办公室

财政核拨

1

1

宁德市妇女儿童活动中心

财政

9

9

  三、部门主要工作任务

  2019年,易彩彩票主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实习近平总书记重要讲话精神,按照中国妇女十二大和省妇联的部署要求,紧紧围绕市委“一二三”发展战略部署,切实增强政治性先进性群众性,进一步筑牢全市妇女高举旗帜、维护核心、紧跟党走的思想根基,进一步拓展发挥妇女“两个独特作用”的载体平台,进一步团结引领广大妇女坚持高质量发展落实赶超,为全面建成小康社会收官打下决定性基础贡献巾帼之力,以优异成绩迎接新中国成立70周年。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)围绕加强思想和政治引领,凝聚广大妇女思想共识。以“巾帼心向党”活动为载体,充分发挥各级妇联干部、执委、“巾帼美”理论宣讲轻骑兵和“三八红旗手”等的领头雁作用,开展“理论宣讲进基层”活动,深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话及中国妇女十二大精神宣讲活动。紧紧围绕中国妇女十二提出的“巾帼心向党”行动,通过举办形式多样的理想信念教育活动,引领广大妇女增进对党的基本理论、基本路线、基本方略的政治认同、思想认同、情感认同,自觉为中国特色社会主义共同理想而奋斗。

  (二)围绕党政中心大局,引领广大妇女建功新时代。以“巾帼建新功”活动为载体,紧紧围绕新时代宁德全面实施“一二三”发展战略的中心大局,重点从“一个中心,两个抓手,八项举措”入手,为实现宁德高质量发展、加快贫困妇女脱贫致富、建设美丽宁德做贡献。“一个中心”就是围绕“开发三都澳、建设新宁德”的中心任务;“两个抓手”就是以妇联组织助推精准脱贫、助力乡村振兴为抓手;“八项举措”:一是深化乡村振兴巾帼行动。新创建一批巾帼示范基地,引领带动农村妇女发展特色优势产业,调整生产经营方式,促进传统产业转型升级;借力省巾帼致富种子工程培训班、专家快车农村行、家政提升班等,加大农村妇女实用技术培训力度。二是深化脱贫攻坚巾帼行动。开展妇女金融扶贫工作,继续推广“巧妇贷”,拓展线上线下扶贫攻坚政策宣讲和“巾帼脱贫典型”宣传,与商务、人社等部门合作,为家政服务行业“筑巢”,为农村贫困妇女脱贫致富铺路。持续实施巾帼示范基地与建档立卡贫困户结对帮扶奖励机制,充分发挥巾帼示范基地作用,辐射带动更多贫困妇女就近、就地创业就业。三是深化创业创新巾帼行动。在女性集中的企事业单位、窗口服务行业、“两新”组织等开展“巾帼文明岗”创建活动,推动巾帼建功;实施巾帼素质提升工程,为女性提供各类实用技能培训;选树女性创业典型,支持女性人才在更多领域、更多行业自主创业、灵活就业,培育更多“妇”字号合作社、家庭农场、专业大户、龙头企业。四是深化建设生态家园巾帼行动。组织全市农村妇女广泛参与农村人居环境整治三年行动,积极参与农村生活垃圾治理、污水治理、乡村绿化行动和厕所革命,主动参与开发绿色生态产品和服务,开展“巾帼护河•共建生态家园”主题活动等,助力打造宜居宜业宜游的“美丽家园”。五是深化巾帼圆梦行动。加强与台湾妇女组织和妇女的交流,以第十一届海峡论坛•海峡妇女论坛为平台,进一步推动宁台两地妇女和家庭学习交流、交往交融,增进宁台姐妹亲情。加大与香港、澳门等境外妇女组织团体的交流联动,讲好宁德故事,传播宁德声音。六是深化建设法治宁德巾帼行动。积极参与平安宁德、法治宁德建设,大力开展宪法学习宣传教育活动,持续加大对男女平等基本国策的宣传,引导妇女自觉尊法学法守法用法。进一步建好用好12338妇女维权服务热线,加强婚姻家庭纠纷预防化解和妇女儿童舆情监测、研判和应对工作。着力加强婚姻家庭纠纷调解员队伍建设,不断提升工作能力和水平,加强与司法、公安等部门沟通,努力搭建多元化解新格局,扎实推进婚姻家庭纠纷预防化解工作取得新成效。七是持续巾帼暖人心行动。以“巾帼暖人心”活动为载体,持续开展巾帼志愿服务、“春蕾计划”“贫困‘两癌’母亲救助”“恒爱行动”等妇女儿童公益活动,更精准、更实在地做好排忧解难工作。八是加大两纲重难点工作攻坚力度。两纲指标完成已进入倒计时攻坚阶段,要持续推动两纲重难点问题纳入政府督查,确保两纲各项指标序时推进;继续推进市县两级建立健全法规政策性别平等评估咨询机制;调整充实妇儿工委成员单位,确保机构改革过程两纲责任明确。

  (三)围绕发挥好“两个独特”作用,团结带领全市妇女儿童弘扬和践行社会主义核心价值观。以“家庭文明建设工程”为载体,引导广大妇女从家庭做起,把爱国、爱乡、爱家统一起来,建设好家庭、涵养好家教、培育好家风。一是深化家庭文明创建。常态化开展寻找“最美家庭”、创建五好家庭、推荐文明家庭活动,组织“最美家庭”“三八红旗手”“五好家庭”代表以及志愿者等先进典型走到妇女群众身边,讲好家庭故事,传播家庭美德,进一步营造重家风、讲道德、争最美的良好氛围,推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。二是深化家庭教育服务。进一步加强社区家长学校及家庭服务站点建设,通过举办家庭教育骨干培训班、家庭教育公益巡回讲座,开展家教论文评选、家庭亲子阅读活动。引导父母切实履行家庭教育的主体责任,注重言传身教,培养孩子从小形成好思想、好品德、好习惯、好人格,使社会主义核心价值观植根于孩子心中。三是弘扬优良家风。广泛开展好家庭好家风好家训好家教宣传宣讲活动,推动开展“树清廉家风•创最美家庭”主题活动,引导党员干部廉洁修身、廉洁齐家、当好表率;开展“低碳你我他、绿色进万家”创建和移风易俗活动,引导妇女带动家庭践行简约适度、绿色低碳的生活方式,以好的家风支撑起好的社会风气。

  (四)围绕保持和增强“三性”,纵深推进新时代妇联组织改革。一是坚持面向基层,夯实组织基础。继续实施“强基固本”工程,把服务资源更多向基层倾斜,加大对改革后的乡、村两级妇联兼职主席、执委的培训力度,建立激励机制,促进更好履职;织密组织网络,继续推进在新领域新业态新阶层新群体中灵活多样建妇联组织,加强同团体会员联系合作,加强对各类女性社会组织的政治引领、示范带动、联系服务。二是增强互联网思维,建好网上妇联。大力实施“妇联网上工程”,扎实推进网上妇女工作,开展网上妇女服务,加强网上妇女思想引领,提高妇联网上工作的吸引力影响力,确保妇联组织网上网下有旗帜、有组织、有活动、有服务、有群众。三是在加强干部队伍建设上下功夫。以“强素质、展形象、聚合力、谋发展”为要求,突出理想信念教育、政治能力训练,强化职业精神塑造、业务知识学习、妇女情怀培养,培养忠诚干净担当、高素质专业化的妇联干部,建设好专挂兼相结合、优势互补、充满活力的干部队伍。

  第二部分2019年度部门预算表

  一、收支预算总表

附表1

 

 

 

2019年度收支预算总表

 

 

 

单位:万元

    

 

    

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

465.28 

一、基本支出

217.63 

二、基金预算财政拨款

 

     人员支出

179.47 

三、财政专户拨款

 

     对个人和家庭补助支出

11.77 

四、单位其他收入

 

     公用支出

28.39 

五、单位结余结转资金

 

二、项目支出

247.65 

收入合计

465.28 

支出合计

465.28 

  二、收入预算总表

附表2

 

 

 

 

 

 

 

2019年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

114

易彩彩票

465.28

465.28

 

 

 

 

114001001

易彩彩票(本级)

271.78

271.78

 

 

 

 

114001002

宁德市妇女儿童工作委员会

13.65

13.65

 

 

 

 

114001003

宁德市妇女儿童活动中心

179.85

179.85

 

 

 

 

  三、支出预算总表

附表3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

114001001

易彩彩票机关(本级)

2012901

行政运行

91

72.83

 

18.17

 

91

91

 

 

 

 

114001001

易彩彩票机关(本级)

2012902

一般行政管理事务

139.5

 

 

 

139.5

139.5

139.5

 

 

 

 

114001001

易彩彩票机关(本级)

2080501

归口管理的行政单位离退休

12.19

 

11.77

0.42

 

12.19

12.19

 

 

 

 

114001001

易彩彩票机关(本级)

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.16

14.16

 

 

 

14.16

14.16

 

 

 

 

114001001

易彩彩票机关(本级)

2101101

行政单位医疗

5.43

5.43

 

 

 

5.43

5.43

 

 

 

 

114001001

易彩彩票机关(本级)

2101103

公务员医疗补助

1.36

1.36

 

 

 

1.36

1.36

 

 

 

 

114001001

易彩彩票机关(本级)

2210201

住房公积金

8.14

8.14

 

 

 

8.14

8.14

 

 

 

 

114001002

宁德市妇女儿童工作委员会办公室

2012901

行政运行

10.3

8.39

 

1.91

 

10.3

10.3

 

 

 

 

114001002

宁德市妇女儿童工作委员会办公室

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.63

1.63

 

 

 

1.63

1.63

 

 

 

 

114001002

宁德市妇女儿童工作委员会办公室

2101101

行政单位医疗

0.62

0.62

 

 

 

0.62

0.62

 

 

 

 

114001002

宁德市妇女儿童工作委员会办公室

2101103

公务员医疗补助

0.16

0.16

 

 

 

0.16

0.16

 

 

 

 

114001002

宁德市妇女儿童工作委员会办公室

2210201

住房公积金

0.94

0.94

 

 

 

0.94

0.94

 

 

 

 

114001003

宁德市妇女儿童活动中心

2012902

一般行政管理事务

108.15

 

 

 

108.15

108.15

108.15

 

 

 

 

114001003

宁德市妇女儿童活动中心

2012950

事业运行

52.74

46.85

 

5.89

 

52.74

52.74

 

 

 

 

114001003

宁德市妇女儿童活动中心

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.03

9.03

 

 

 

9.03

9.03

 

 

 

 

114001003

宁德市妇女儿童活动中心

2101102

事业单位医疗

3.61

3.61

 

 

 

3.61

3.61

 

 

 

 

114001003

宁德市妇女儿童活动中心

2101103

公务员医疗补助

0.9

0.9

 

 

 

0.9

0.9

 

 

 

 

114001003

宁德市妇女儿童活动中心

2210201

住房公积金

5.42

5.42

 

 

 

5.42

5.42

 

 

 

 

备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的其他支出科目也不公开。

  四、财政拨款收支预算总表

附表4

 

 

 

2019年度财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

    

 

    

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

465.28

一、基本支出

217.63

二、基金预算财政拨款

 

    人员支出

179.47

 

 

    对个人和家庭补助支出

11.77

 

 

    公用支出

26.39

 

 

二、项目支出

247.65

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

465.28 

支出合计

465.28

  五、一般公共预算拨款支出预算表

附表5

 

 

 

 

2019年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

2012901

行政运行

101.30

101.30

 

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

24.82

24.82

 

2101103

公务员医疗补助

2.42

2.42

 

2210201

住房公积金

14.50

14.50

 

2101101

行政单位医疗

6.05

6.05

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

12.19

12.19

 

2012902

一般行政管理事务

247.65

 

247.65

2012950

事业运行

52.74

52.74

 

2101102

事业单位医疗

3.61

3.61

 

备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。

  六、政府性基金拨款支出预算表

附表6

 

 

 

 

2019年度政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

注:2019年度未安排政府性基金拨款支出预算

 

 

 

备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

 

      2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

  七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表7

 

 

2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

         

465.28

301

工资福利支出

179.47

302

商品和服务支出

256.04

303

对个人和家庭的补助

16.77

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

13

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表8

 

 

2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

单位:万元

科目
编码

科目名称

预算数

         

217.63

301

工资福利支出

179.47

30101

基本工资

66.89

30102

津贴补贴

35.44

30103

奖金

3.35

30106

伙食补助费

 

30107

绩效工资

18.47

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

24.82

30109

职业年金缴费

 

30110

职工基本医疗保险缴费

9.66

30111

公务员医疗补助缴费

2.42

30112

其他社会保障缴费

0.68

30113

住房公积金

14.5

30114

医疗费

 

30199

其他工资福利支出

3.24

302

商品和服务支出

26.39

30201

办公费

12.92

30202

印刷费

 

30203

咨询费

 

30204

手续费

 

30205

水费

 

30206

电费

 

30207

邮电费

2.82

30208

取暖费

 

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修()

 

30214

租赁费

 

30215

会议费

 

30216

培训费

 

30217

公务接待费

 

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

 

30227

委托业务费

 

30228

工会经费

0.91

30229

福利费

0.43

30231

公务用车运行维护费

 

30239

其他交通费用

9

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

0.31

303

对个人和家庭的补助

11.77

30301

离休费

4.53

30302

退休费

 

30303

退职()

 

30304

抚恤金

 

30305

生活补助

5.4

30306

救济费

 

30307

医疗费补助

 

30308

助学金

 

30309

奖励金

 

30310

个人农业生产补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助

1.84

307

债务利息及费用支出

 

30701

国内债务付息

 

30702

国外债务付息

 

30703

国内债务发行费用

 

30704

国外债务发行费用

 

309

资本性支出(基本建设)

 

30901

房屋建筑物购建

 

30902

办公设备购置

 

30903

专用设备购置

 

30905

基础设施建设

 

30906

大型修缮

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

30908

物资储备

 

30913

公务用车购置

 

30919

其他交通工具购置

 

30921

文物和陈列品购置

 

30922

无形资产购置

 

30999

其他基本建设支出

 

310

资本性支出

 

31001

房屋建筑物购建

 

31002

办公设备购置

 

31003

专用设备购置

 

31005

基础设施建设

 

31006

大型修缮

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

31008

物资储备

 

31009

土地补偿

 

31010

安置补助

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

31012


拆迁补偿

 

31013

公务用车购置

 

31019

其他交通工具购置

 

31021

文物和陈列品购置

 

31022

无形资产购置

 

31099

其他资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

31101

资本金注入

 

31199

其他对企业补助

 

312

对企业补助

 

31201

资本金注入

 

31203

政府投资基金股权投资

 

31204

费用补贴

 

31205

利息补贴

 

31299

其他对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

31302

对社会保险基金补助

 

31303

补充全国社会保障基金

 

399

其他支出

 

39906

赠与

 

39907

国家赔偿费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39999

其他支出

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

 

2019年度一般公共预算三公经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

2.5

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

1.5

3、公务用车购置及运行费

1

其中:(1)公务用车运行费

1

      2)公务用车购置费

0

备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

  十、部门专项资金管理清单目录

附表10

 

 

 

 

 

 

 

2019年度部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共财政预算

政府性基金预算

宁德市妇女联合会

妇女儿童维权经费

闽妇〔2013103号及宁市委〔201311号会议纪要文件

 

3

111

111

 

因素法

易彩彩票

妇联专项业务经费

3

28.5

28.5

 

因素法

易彩彩票

妇儿中心业务经费

当年度市妇女儿童活动中心非税收入预算安排情况

3

108.15

108.15

 

因素法

编报说明:
1.立项依据:指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照《标题》+(文号):主要依据内容的格式填报。有多个设立依据的,应按设立依据的级次,从高到低填列。
2.执行年限:专项资金未确定执行期限的,统一设定期限为3年。
3.资金分配办法及支出标准:按照专项资金使用管理办法的相关规定填报,其中:资金分配办法分为因素法项目法因素法、项目法相结合。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式;实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

4.无数据单位,请备注“本单位无专项资金管理清单目录”

  第三部分2019年度部门预算情况说明

  一、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,易彩彩票收入预算为465.28万元,比上年增加1.92万元,主要原因是公用支出的增加。其中:一般公共预算拨款465.28万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算465.28万元,比上年增加1.92万元,其中:人员支出179.47万元,对个人和家庭补助支出11.77万元,公用支出26.39万元,项目支出247.65万元。

  二、一般公共预算拨款支出情况

  2019年度一般公共预算拨款支出465.28万元,比上年增加1.92万元,主要原因是公用支出的增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)2012901行政运行101.30万元。主要用于易彩彩票及妇儿工委办在职人员工资福利、公用经费等基本支出。

  (二)2080505 机关事业单位基本养老保险费支出24.82万元。主要用于在职人员基本养老保险费支出。

  (三)2101103公务员医疗补助2.42万元。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

  (四)2210201住房公积金14.50万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

  (五)2101101行政单位医疗6.05万元。主要用于易彩彩票及妇儿工委办在职人员医疗保险费支出。

  (六)2080501归口管理的行政单位离退休12.19万元。主要用于易彩彩票离退休人员工资福利及公务费等支出。

  (七)2012902一般行政管理事务247.65万元。其中易彩彩票专项业务经费139.50万元,主要用于组织开展妇联业务、妇女儿童信访维权工作、妇联基层组织建设等支出;市妇女儿童活动中心专项业务经费108.15万元,主要用于中心大楼管理及开展各类培训、活动等支出。

  (八)2012950事业运行52.74万元。主要用于市妇女儿童活动中心在职人员工资福利、公用经费等基本支出。

  (九)2101102事业单位医疗3.61万元。主要用于市妇女儿童活动中心在职人员医疗保险费支出。

  三、政府性基金预算拨款支出情况

  2019年度易彩彩票没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,较上年增减0万元,与上年持平。

  四、财政拨款预算基本支出情况

  2019年度易彩彩票财政拨款基本支出217.63万元,其中:

  (一)人员经费179.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

  (二)公用经费26.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  (三)对个人和家庭的补助支出11.77万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2019年预算安排因公出国(境)经费0万元。与上年相比支出增减0%,与上年持平。

  (二)公务接待费

  2019年预算安排公务接待费1.5万元。主要用于省、市、县及基层妇联来访及开展业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降50%,主要原因是:厉行节约,公务接待支出的减少。

  (三)公务用车购置及运行费

  2019年预算安排公务用车购置及运行费1万元,其中:公车运行费1万元,公车购置费0万元。与上年相比下降81%,主要原因是:公车运行费用的减少。

  六、预算绩效目标情况

  (一)绩效目标设置情况

  2019年本单位及下属事业单位共编制2019年度财政项目绩效目标79个,分别是易彩彩票的妇女儿童维权经费项目111万元、妇联专项业务经费项目28.5万元以及市妇女儿童活动中心的妇儿中心业务经费项目108.15万元。共涉及财政拨款资金247.65万元。

  (二)绩效目标表及说明

  1.部门业务费绩效目标表

  部门业务费即专项工作经费,我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件:2020年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

  2.部门专项资金绩效目标表

  我单位无部门专项资金绩效目标表。

  3.有关情况说明:无。

七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2019年易彩彩票一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出26.39万元,比2018年增加0.51万元,主要原因是办公经费支出的增加。

  (二)政府采购情况

  2019年易彩彩票政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2020年底,易彩彩票本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第四部分名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:2019易彩彩票财政支出项目基本信息表与绩效目标表

附件2:2019妇女儿童活动中心财政支出项目基本信息表与绩效目标表

附件3:  2020年财政支出项目基本信息表和绩效目标表(压缩包)

 

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